НДС к возмещению у вновь созданной организации
Здравствуйте! ООО было создано в ноябре 2015 г. За 4 квартал 2015 реализации не было. Был закуплен товар, а также были оказаны нам услуги. Декларация по НДС за 4 кв. 2015 г. сдана к возмещению. В итоге позвонили из ИФНС (сказали, что будет 99% отказ в вычете) и посоветовали сдать уточненную декларацию, указав в разделе 1 и 3 нулевые значения, а книгу покупок оставить как есть (т.е. заполненную). Позже, в декларации (когда произойдет отгрузка) поставить в разделе 3 эти суммы НДС к вычету. Будет ли правильно сейчас подать уточненную нулевую декларацию с заполненной книгой покупок?
Comments
-
Здравствуйте.
С незаполненной! Если указывать, то сумму налога к вычета=0, остальные суммы не трогаем.
Вычет можно и позже. -
Т.е. в книге покупок все заполнить, кроме 16 графы (Сумма НДС к вычету)?
-
Да.
Потом заполняет данные счета-фактур также, но уже с суммой к вычету. -
Спасибо Вам большое за консультацию.
-
Мудрено очень.
Просто принимаете эти входящие счета-фактуры следующим периодом, когда будет реализация. -
Хорошо, спасибо
